Mês | Outubro |
Empenho | 1031004 |
Data de emissão | 31/10/2022 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
Valor Empenhado | R$ 2.980,90 |
Valor Liquidado | R$ 2.980,90 |
Valor Pago | R$ 2.980,90 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***768443** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DEIJANIRA PEREIRA DA SILVA - MEE |
CPF/CNPJ | ***475110001** |
Endereço | RUA PRICESA ISABEL 30, 30, CENTRO, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/10/2022 |
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9 |
1 |
2.980,90 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/10/2022 |
2.980,90 |
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