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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1031004
Data de emissão 31/10/2022
Unidade Orçamentária PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
Valor Empenhado R$ 2.980,90
Valor Liquidado R$ 2.980,90
Valor Pago R$ 2.980,90
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***768443**
Dados do Credor
Nome do Credor DEIJANIRA PEREIRA DA SILVA - MEE
CPF/CNPJ ***475110001**
Endereço RUA PRICESA ISABEL 30, 30, CENTRO, CEP:
Cidade JULIO BORGES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2022 9 1 2.980,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/10/2022 2.980,90