Mês | Fevereiro |
Empenho | 216010 |
Data de emissão | 16/02/2022 |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
Valor Empenhado | R$ 2.950,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.950,00 |
Valor Pago | R$ 2.950,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO TRANSPORTANDO BASES PARA CAIXA DE AGUA DA CIDADE DE TERESINA-PI PARA A CIDADE DE JULIO BORGES-PI. |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SIDINEI GALHARDO |
CPF/CNPJ | ***885009** |
Endereço | RUA RIO DE JANEIRO, 386, SARANDI, CEP:87113250 |
Cidade | SARANDI/PR |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO TRANSPORTANDO BASES PARA CAIXA DE AGUA DA CIDADE DE TERESINA-PI PARA A CIDADE DE JULIO BORGES-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/02/2022 |
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9 |
1 |
2.950,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/02/2022 |
2.950,00 |
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