Mês | Maio |
Empenho | 511006 |
Data de emissão | 11/05/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
Valor Pago | R$ 4.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CHAMENTO PUBLICO Nº 01 2021 E 06 2022, PROPOSTA Nº 010445 2022 E DISPENSA Nº 27 2022. |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SANTOS & SOUSA LTDA |
CPF/CNPJ | ***996450001** |
Endereço | AV RAUL LOPES, 880, JOQUEI, CEP:64048065 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CHAMENTO PUBLICO Nº 01 2021 E 06 2022, PROPOSTA Nº 010445 2022 E DISPENSA Nº 27 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/05/2022 |
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9 |
1 |
4.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/07/2022 |
4.000,00 |
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