| Mês | Agosto |
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| Empenho | 801175 |
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| Data de emissão | 01/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, GARI, NESTE MUNICIPIO, AGOSTO 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***173103** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WELDESON OLIVEIRA DEM ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***984223** |
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| Endereço | RUA JOAO PEREIRA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | JULIO BORGES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, GARI, NESTE MUNICIPIO, AGOSTO 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/08/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/09/2022 |
1.212,00 |
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