Mês | Setembro |
Empenho | 905003 |
Data de emissão | 05/09/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 9.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.300,00 |
Valor Pago | R$ 9.300,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURA E ASSESSORIA ARTISTICA DURANTE DESLIFE EM COMEMORACAO AO 7 DE SETEMBRO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***436373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WESLEY SANTOS DE ALECRIM 07058871540 |
CPF/CNPJ | ***280530001** |
Endereço | R JOAO NEVES, 25, TANGARA, VILA DO PADRE, CEP:47820000 |
Cidade | SAO DESIDERIO/BA |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURA E ASSESSORIA ARTISTICA DURANTE DESLIFE EM COMEMORACAO AO 7 DE SETEMBRO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/09/2022 |
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9 |
1 |
9.300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/09/2022 |
9.300,00 |
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