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Detalhamento do Empenho
Exportar:
PDF
XLS
Mês
Novembro
Empenho
1128010
Data de emissão
28/11/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado
R$ 5.783,99
Valor Liquidado
R$ 5.783,99
Valor Pago
R$ 5.783,99
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade de aplicação
Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório
Não informado.
Modalidadade da licitação
Não Informado
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58 2022 E PREGAO PRESENCIAL-SRP Nº 16 2022.
CPF do Ordenador
***464858**
Dados do Credor
Nome do Credor
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ
***949630001**
Endereço
RUA DR. LUIZ PAIXAO 825, 825, SANTA FE, CEP:
Cidade
SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa
Material de Consumo
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58 2022 E PREGAO PRESENCIAL-SRP Nº 16 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
28/11/2022
9
1
5.783,99
Dados do Pagamento
Data do Pagamento
Valor
21/12/2022
5.783,99
×
Detalhamento do processo
