Mês | Fevereiro |
Empenho | 210037 |
Data de emissão | 10/02/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069 2022. |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARVALHO E CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA. |
CPF/CNPJ | ***048210001** |
Endereço | RUA BOA VISTA 178, 178, CENTRO, CEP: |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/02/2022 |
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9 |
1 |
500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
500,00 |
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