Mês | Fevereiro |
Empenho | 211008 |
Data de emissão | 11/02/2022 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA |
Valor Empenhado | R$ 7.519,80 |
Valor Liquidado | R$ 7.519,80 |
Valor Pago | R$ 7.519,80 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
CPF/CNPJ | ***949630001** |
Endereço | RUA DR. LUIZ PAIXAO 825, 825, SANTA FE, CEP: |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/02/2022 |
|
9 |
1 |
7.519,80 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/02/2022 |
7.519,80 |
|