| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 211010 |
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| Data de emissão | 11/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA |
| Ação | MANUTENCAO DO DESPORTO E LAZER |
| Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E CONFECCAO DE LETREIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
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| CPF do Ordenador | ***173103** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDVALDO DOS SANTOS REIS |
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| CPF/CNPJ | ***777345** |
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| Endereço | RUA IRMAOS CORAGEM, 0, CENTRO, CEP:64963000 |
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| Cidade | JULIO BORGES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Desporto e Lazer |
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| Subfunção | Desporto Comunitário |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E CONFECCAO DE LETREIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/02/2022 |
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9 |
1 |
5.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/02/2022 |
5.000,00 |
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