Mês | Fevereiro |
Empenho | 211011 |
Data de emissão | 11/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 126,43 |
Valor Liquidado | R$ 126,43 |
Valor Pago | R$ 126,43 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CEPISA - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO 759 SUL, 759, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/02/2022 |
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9 |
1 |
126,43 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/02/2022 |
126,43 |
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