| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 211015 |
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| Data de emissão | 11/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO |
| Valor Empenhado | R$ 1.502,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.502,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.502,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***173103** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***033510001** |
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| Endereço | R 26 DE MAIO, 623, CENTRO, CEP:47800145 |
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| Cidade | BARREIRAS/BA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/02/2022 |
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9 |
1 |
1.502,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/02/2022 |
1.502,00 |
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