| Mês | Fevereiro |
|---|
| Empenho | 211018 |
|---|
| Data de emissão | 11/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA |
| Valor Empenhado | R$ 4.493,50 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 4.493,50 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.493,50 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***173103** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***033510001** |
|---|
| Endereço | R 26 DE MAIO, 623, CENTRO, CEP:47800145 |
|---|
| Cidade | BARREIRAS/BA |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/02/2022 |
|
9 |
1 |
4.493,50 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/02/2022 |
4.493,50 |
|
|---|
