| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1221003 |
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| Data de emissão | 21/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
| Valor Empenhado | R$ 2.550,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.550,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.550,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***768443** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROSILDA SILVA PROCOPIO |
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| CPF/CNPJ | ***133384** |
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| Endereço | RUA JOAO PAUL, 0, CENTRO, CEP:64963000 |
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| Cidade | JULIO BORGES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/12/2022 |
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9 |
1 |
2.550,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/12/2022 |
2.550,00 |
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