| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1227002 |
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| Data de emissão | 27/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE |
| Valor Empenhado | R$ 2.071,99 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.071,99 |
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| Valor Pago | R$ 2.071,99 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***436373** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARVALHO E CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA. |
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| CPF/CNPJ | ***048210001** |
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| Endereço | RUA BOA VISTA 178, 178, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | JULIO BORGES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate) |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/12/2022 |
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9 |
1 |
2.071,99 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/12/2022 |
2.071,99 |
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