| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1229003 |
|---|
| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
| Valor Empenhado | R$ 3.158,90 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 3.158,90 |
|---|
| Valor Pago | R$ 3.158,90 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69 2022. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***768443** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARVALHO E CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA. |
|---|
| CPF/CNPJ | ***048210001** |
|---|
| Endereço | RUA BOA VISTA 178, 178, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | JULIO BORGES/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 69 2022. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
|
9 |
1 |
3.158,90 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
3.158,90 |
|
|---|
