| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229019 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 4.739,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.739,20 |
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| Valor Pago | R$ 4.739,20 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FERIAS DO PESSOAL GERAL, VIGIA E ELETRICISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***173103** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
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| Cidade | JULIO BORGES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FERIAS DO PESSOAL GERAL, VIGIA E ELETRICISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
4.739,20 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
4.739,20 |
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