Mês | Dezembro |
Empenho | 1229020 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 800,00 |
Valor Liquidado | R$ 800,00 |
Valor Pago | R$ 800,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PAGAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***173103** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***945973** |
Endereço | JULIO BORGES, 0, CENTRO, CEP:64963000 |
Cidade | JULIO BORGES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PAGAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
800,00 |
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