Mês | Dezembro |
Empenho | 1230009 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 13.995,94 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***436373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDIRENIO CUSTODIO DIAS MEE |
CPF/CNPJ | ***304650001** |
Endereço | AV CURIMATA 2471, 2471, CENTRO, CEP: |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do Fnde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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30/12/2022 |
13.995,94 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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