| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 228005 |
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| Data de emissão | 28/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 1.156,70 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.156,70 |
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| Valor Pago | R$ 1.156,70 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE Nº 03 2023 E PA Nº 50 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***464858** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
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| CPF/CNPJ | ***949630001** |
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| Endereço | RUA DR. LUIZ PAIXAO 825, 825, SANTA FE, CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE Nº 03 2023 E PA Nº 50 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/02/2024 |
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9 |
1 |
1.156,70 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/02/2024 |
1.156,70 |
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