Mês | Junho |
Empenho | 622010 |
Data de emissão | 22/06/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 4.550,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.550,00 |
Valor Pago | R$ 4.550,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***464858** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SILVANE ARAUJO DE QUEIROZ 00288590570 |
CPF/CNPJ | ***165100001** |
Endereço | R JESUINO PAMPLONA, 298, JARDIM OURO BRANCO, CEP:47802255 |
Cidade | BARREIRAS/BA |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/06/2022 |
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9 |
1 |
4.550,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/06/2022 |
4.550,00 |
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