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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
3244
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731005
31/07/2026
***000001449**
BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA.
Ordinário
49,78
49,78
49,78
0,00
Detalhe
730008
30/07/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
2.716,82
2.716,82
2.716,82
0,00
Detalhe
730007
30/07/2026
***000001449**
BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA.
Ordinário
165,94
165,94
165,94
0,00
Detalhe
730009
30/07/2026
***148840001**
FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300
Ordinário
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Detalhe
730005
30/07/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
Detalhe
730004
30/07/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
Detalhe
730006
30/07/2026
***000001449**
BANCO DO BRASIL-AG. CURIMATA.
Ordinário
53,08
53,08
53,08
0,00
Detalhe
730010
30/07/2026
***029060001**
ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
Ordinário
4.281,03
4.281,03
0,00
0,00
Detalhe
730002
30/07/2026
***944600001**
MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP
Ordinário
17,21
17,21
17,21
0,00
Detalhe
730003
30/07/2026
***541910001**
HOTEL URUCUI 2X LTDA
Ordinário
13.600,00
13.600,00
13.600,00
0,00
Detalhe
Totais:
27.883,86
27.883,86
21.602,83
0,00
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