| Número do Empenho | 110044 |
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| Data de emissão | 10/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 13.818,26 |
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| Valor Liquidado | R$ 13.818,26 |
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| Valor Pago | R$ 13.818,26 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***464858** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 03 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SAO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
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| CPF/CNPJ | ***949630001** |
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| Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000 |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Suporte Profilático e Terapêutico |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Ação | MANUTENCAO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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