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Acessos

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Redes Sociais

Detalhamento do Empenho

Exportar: PDF XLS

Número do Empenho

108006

Data de emissão

08/01/2026

Valor Empenhado

R$ 9.092,05

Valor Liquidado

R$ 9.092,05

Valor Pago

R$ 9.092,05

Tipo de Empenho

Ordinário

Número Processo Licitatório

Não Informado

Modalidadade da licitação

Não Informado

CPF do Ordenador

***402733**

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados do Credor

Nome do Credor

KLEBER LUIZ DA SILVA

CPF/CNPJ

***915270001**

Endereço

AV TELESFORO GUERRA, 508, CENTRO, 64960000

Cidade

CURIMATA/PI

Classificação orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Fonte de recurso

Recursos não Vinculados de Impostos

Código da Aplicação

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Programa

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica

Despesas Correntes

Grupo de Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Modalidadade de Aplicação

Aplicações Diretas

Elemento de Despesa

Material de Consumo

Subelemento de Despesa

Dados da Liquidação

Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor
08/01/2026		9	1	9.092,05

Dados do Pagamento

N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000311	0000001	09/01/2026	9.092,05

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