| Número do Empenho | 211007 |
|---|
| Data de emissão | 11/02/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 870,73 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 870,73 |
|---|
| Valor Pago | R$ 870,73 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***768443** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO, TIPO S10 PLACA PBM-8H51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA. |
|---|
| CPF/CNPJ | ***005410023** |
|---|
| Endereço | AV. ADEMAR DIOGENES, 0, SAO PEDRO, |
|---|
| Cidade | BOM JESUS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
