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Detalhamento do Empenho

Exportar: PDF XLS

Número do Empenho

1107001

Data de emissão

07/11/2024

Valor Empenhado

R$ 560,00

Valor Liquidado

R$ 560,00

Valor Pago

R$ 560,00

Tipo de Empenho

Ordinário

Número Processo Licitatório

Não Informado

Modalidadade da licitação

Não Informado

CPF do Ordenador

***173103**

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DEFUSOR DE IMPRESSORA(BROTHER 5502), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados do Credor

Nome do Credor

FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS

CPF/CNPJ

***842560001**

Endereço

AMARAL, 0, CENTRO,

Cidade

CORRENTE/PI

Classificação orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Fonte de recurso

Recursos não Vinculados de Impostos

Código da Aplicação

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Programa

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Ação

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Categoria Econômica

Despesas Correntes

Grupo de Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Modalidadade de Aplicação

Aplicações Diretas

Elemento de Despesa

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Subelemento de Despesa

Dados da Liquidação

Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor
07/11/2024		9	1	560,00

Dados do Pagamento

N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
008735	0000001	08/11/2024	560,00

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