| Número do Empenho | 109004 |
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| Data de emissão | 09/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 310,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 310,00 |
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| Valor Pago | R$ 310,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***402733** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE AVISO DE LICITACAO Nº 13 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***748690001** |
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| Endereço | AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA, 680, JARDIM PAULISTA, 01403000 |
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| Cidade | SAO PAULO/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Subelemento de Despesa | |
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